FAQ Base.com

Od 1.10.2020 roku obowiązuje  JPK_V7 – nowy wzór Jednolitego Pliku Kontrolnego.

Jeżeli przedsiębiorca (płatnik podatku VAT) świadczy usługi lub dokonuje sprzedaży towarów należących do jednej z wymienionych w ustawie grup, to musi oznaczyć transakcję specjalnym kodem GTU. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się na stronie Ministerstwa Finansów.

Oznaczenia odnoszą się do tzw. towarów i usług wrażliwych, których sprzedaż jest uznawana za szczególnie narażoną na nadużycia.

Katalog zawiera 10 grup towarów oraz trzy grupy usług. Dokładne informacje znajdują się w  rozporządzeniu Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z 15 października 2019 r. (m.in. rozdz. 3 §10 ust. 3).

W pliku JPK wybrane faktury muszą zostać oznaczone kodem GTU.

W związku z tym w systemie Base.com można na stałe przypisać wybrany kod GTU do danej serii faktur (Manager zamówień → Faktury → Ustawienia → Edytuj → JPK). Kod ten pobierany jest z danej serii numeracji w momencie generowania pliku JPK.

Kody można również wybrać w rejestrze sprzedaży (Manager zamówień → Faktury →  Rejestr sprzedaży)  JPK_V7M Tylko Faktury Sprzedaży lub JPK_V7K Tylko Faktury Sprzedaży.

Kody te nie będą widoczne na fakturze – jedynie w pliku JPK. Dla każdej kombinacji można utworzyć oddzielną serię numeracji.

Natomiast informację o kodzie można dodać do pola 'Informacje' na fakturze, za pomocą wybranej akcji automatycznej.

Kolejny eksport pomija takie paragony.

W tym wypadku należy skorzystać z dostępnej w ustawieniach konta opcji „Wyeksportuj wszystkie paragony ponownie".

Przy zmianie hasła dostępu w zewnętrznym serwisie upewnij się, czy zaktualizowałeś dane również w ustawieniach integracji. Sprawdź również, czy zmiana hasła nie wygeneruje nowego klucza API.

Tak. W sekcji Zamówienia → Faktury → Ustawienia wejdź w edycję faktury. W polu „Nagłówek” umieść link do Twojego logo w postaci kodu HTML np.: <img src="https://adres.pl/logo.jpg">.

Użyj do tego pola "Informacje" w ustawieniach faktury (Manager zamówień → Faktury → Ustawienia).

要将 PDF 发票文件添加到订单中，必须先生成系统发票，然后使用订单 → 发票下的安全别针图标从磁盘将文件添加到订单中。

Aktualnie w systemie Base.com nie można wystawić faktury VAT marża (do stworzenia faktury VAT marża potrzebna jest wiedza na temat ceny zakupu towaru, której Base.com nie zna).

Niestety nie ma możliwości określenia jednostki przy produkcie. Na fakturze wyświetla się jedynie jednostka 'sztuki'.

Jeżeli w ustawieniach akcji automatycznej wybrałeś opcję 'Użyj stawki przypisanej do produktu zamówienia':

To jest to równoznaczne z wybraniem w ustawieniach serii numeracji następującej opcji:

Jako że stawka VAT również ma być dodawana do faktury proporcjonalnie do stawki VAT produktów, to dla każdej stawki VAT występującej wśród pozycji zamówienia tworzona jest oddzielna pozycja faktury dla przesyłki i dodawany do niej jest prefix tej stawki VAT.

Jeśli chcesz, aby faktury wystawiane przez automatyczne akcje nie posiadały tego prefixu, to wystarczy w ustawieniach automatycznej akcji w ustawieniu "Stawka VAT" wybrać opcję "Zgodnie z serią numeracji".

使用自动操作开具发票时可能会出现这种情况。自动操作设置优先于编号系列配置。

发票不会自己生成，可以手动或自动生成。但是，如果您想根据 Base.com 中的订单在您的会计程序中生成发票，则无法禁止创建系统发票。

下一张开具的发票将延续与上一张创建的发票相关的编号。要确保从特定编号开具发票，可以在编辑层为最近的文档更改编号。

遗憾的是，无法删除发票/收据/更正的默认编号系列。

就发票模块而言，可以选择转换单据上的金额。
对于目录中的产品价格，则没有这样的选项。可以在价格组中使用乘数，但必须手动输入乘数值。

在每个发票编号系列中，我们可以使用一种发票主要货币的货币转换。

Wystarczy wystawić pierwszą fakturę, a następnie edytować jej numer na kolejny numer swojej numeracji. Następne faktury automatycznie będą miały kolejny numer.

Stwórz nową serię numeracji faktur i skorzystaj z naszego szablonu faktury "Faktura nabywca i odbiorca". Krok po kroku:

1. Zasubskrybuj wydruk "Faktura nabywca i odbiorca" w dziale Manager zamówień → Wydruki i eksporty.
2. Stwórz nową serię numeracji w dziale Manager zamówień → Faktury → Ustawienia.
3. Ustaw zasubskrybowany wydruk jako domyślny szablon dla nowej serii numeracji (Manager zamówień →  Faktury → Ustawienia → Edytuj → Szablon wydruku).

Tak, taka opcja dostępna jest na karcie zamówienia:

发票创建日期总是当前日期。您可以在创建发票后手动更改。

您可以创建一个以发票为附件的电子邮件模板。有关电子邮件模板的更多信息，请参阅我们的文章。

可以，但要这样做，您需要在 Base.com 中创建一个订单，并为其生成发票。

出现这种情况的原因可能是在下载 “交货选择表 ”之前已开具发票，因此系统中尚未提供买方的所有信息。

开票日期总是当前日期。在这种情况下，唯一的选择就是手动编辑发票日期。

遗憾的是，这不是一个选项。

我们目前没有计划引入对一张发票进行多次调整的功能。在 Base.com 方面，只能为一个订单开具一张发票，并只能对其进行一次调整。

最好将这种检查设置为自动操作，并据此开具发票。

您可以自己创建包含这些信息的导出。

我们已为此做好准备，该功能将在强制申请日期之前提

Nie, nie jest możliwe wygenerowanie rejestru dla usuniętych zamówień

遗憾的是，无法编辑销售记录。

很遗憾，这是不可能的，我们不会从亚马逊下载发票。

Aktualnie w systemie Base.com nie można wystawić faktury VAT marża (do stworzenia faktury VAT marża potrzebna jest wiedza na temat ceny zakupu towaru, której Base.com nie zna).

Gdy tylko dodamy taką możliwość, przekazywanie faktur VAT marża do zewnętrznego systemu będzie zależne od API danego systemu. Np. API iFirma nie umożliwia dodania faktury VAT marża. Natomiast jest to możliwe w przypadku integracji z wFirmą.

为此，有必要定义发送发票的适当时间，以便在订单中提供外部文件。