FAQ Base.com

Od 1.10.2020 roku obowiązuje  JPK_V7 – nowy wzór Jednolitego Pliku Kontrolnego.

Jeżeli przedsiębiorca (płatnik podatku VAT) świadczy usługi lub dokonuje sprzedaży towarów należących do jednej z wymienionych w ustawie grup, to musi oznaczyć transakcję specjalnym kodem GTU. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się na stronie Ministerstwa Finansów.

Oznaczenia odnoszą się do tzw. towarów i usług wrażliwych, których sprzedaż jest uznawana za szczególnie narażoną na nadużycia.

Katalog zawiera 10 grup towarów oraz trzy grupy usług. Dokładne informacje znajdują się w  rozporządzeniu Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z 15 października 2019 r. (m.in. rozdz. 3 §10 ust. 3).

W pliku JPK wybrane faktury muszą zostać oznaczone kodem GTU.

W związku z tym w systemie Base.com można na stałe przypisać wybrany kod GTU do danej serii faktur (Manager zamówień → Faktury → Ustawienia → Edytuj → JPK). Kod ten pobierany jest z danej serii numeracji w momencie generowania pliku JPK.

Kody można również wybrać w rejestrze sprzedaży (Manager zamówień → Faktury →  Rejestr sprzedaży)  JPK_V7M Tylko Faktury Sprzedaży lub JPK_V7K Tylko Faktury Sprzedaży.

Kody te nie będą widoczne na fakturze – jedynie w pliku JPK. Dla każdej kombinacji można utworzyć oddzielną serię numeracji.

Natomiast informację o kodzie można dodać do pola 'Informacje' na fakturze, za pomocą wybranej akcji automatycznej.

Tak. W sekcji Zamówienia → Faktury → Ustawienia wejdź w edycję faktury. W polu „Nagłówek” umieść link do Twojego logo w postaci kodu HTML np.: <img src="https://adres.pl/logo.jpg">.

Użyj do tego pola "Informacje" w ustawieniach faktury (Manager zamówień → Faktury → Ustawienia).

Aktualnie w systemie Base.com nie można wystawić faktury VAT marża (do stworzenia faktury VAT marża potrzebna jest wiedza na temat ceny zakupu towaru, której Base.com nie zna).

Niestety nie ma możliwości określenia jednostki przy produkcie. Na fakturze wyświetla się jedynie jednostka 'sztuki'.

使用自动操作开具发票时可能会出现这种情况。自动操作设置优先于编号系列配置。

发票不会自己生成，可以手动或自动生成。但是，如果您想根据 Base.com 中的订单在您的会计程序中生成发票，则无法禁止创建系统发票。

下一张开具的发票将延续与上一张创建的发票相关的编号。要确保从特定编号开具发票，可以在编辑层为最近的文档更改编号。

遗憾的是，无法删除发票/收据/更正的默认编号系列。

在每个发票编号系列中，我们可以使用一种发票主要货币的货币转换。

Jeżeli w ustawieniach akcji automatycznej wybrałeś opcję 'Użyj stawki przypisanej do produktu zamówienia':

To jest to równoznaczne z wybraniem w ustawieniach serii numeracji następującej opcji:

Jako że stawka VAT również ma być dodawana do faktury proporcjonalnie do stawki VAT produktów, to dla każdej stawki VAT występującej wśród pozycji zamówienia tworzona jest oddzielna pozycja faktury dla przesyłki i dodawany do niej jest prefix tej stawki VAT.

Jeśli chcesz, aby faktury wystawiane przez automatyczne akcje nie posiadały tego prefixu, to wystarczy w ustawieniach automatycznej akcji w ustawieniu "Stawka VAT" wybrać opcję "Zgodnie z serią numeracji".

就发票模块而言，可以选择转换单据上的金额。
对于目录中的产品价格，则没有这样的选项。可以在价格组中使用乘数，但必须手动输入乘数值。